2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

北京市手机彩票网王四营社区卫生服务中心，始建于1960年,地址为北京市手机彩票网王四营乡王四营村。隶属于北京市手机彩票网卫生健康委员会，是一所公立社区卫生服务机构，实行“收支两条线”的运行管理机制。

主要设置和职责：我中心是一所集基本医疗、预防、保健、计划生育、康复、计划免疫于一体的社区卫生服务机构，负责本地区的社区卫生服务管理协调和人口预防保健工作，对社区卫生服务站进行业务指导、工作考核、药品调配和财务结算管理。并为王四营地区提供各项医疗卫生服务工作。

机构情况：设有全科、中医科、妇科、检验科、B超室、心电图室、口腔科、预防保健科、院前急救、护理、药房等科室，医疗设备齐全，拥有X光机、心电图机、B超机、彩超、全自动系生化分析仪、血尿常规检测仪、中医康复等设备。截止2022年12月，中心下设庄社区卫生服务分中心、孛罗营社区卫生服务站(因拆迁暂停营业)、道口社区卫生服务站、南花园社区站、观音堂社区站等共6家医保定点社区卫生服务中心和社区站，为社区居民提供基本的医疗卫生服务及公共卫生服务。

(二)人员构成情况

事业编制66人，实有人数60人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计11,661.97万元，比上年减少27.85万元，下降0.24%。主要原因：执行社区检测任务，暂停门诊所致。

(一)收入决算说明

2022年度本年收入合计7,026.02万元，比上年减少587.00万元，下降7.71%，其中：财政拨款收入2,762.61万元，占收入合计的39.32%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；事业收入4,242.14万元，占收入合计的60.38%；经营收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的 0.00%；其他收入21.28万元，占收入合计的0.30%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计6,814.91万元，比上年减少32.49万元，下降0.47%，其中：基本支出6,610.35万元，占支出合计的97.00%；项目支出204.56万元，占支出合计的3.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,786.71万元，比上年增加52.06万元，增长1.90%。主要原因：

1、社会保障和就业支出286.45万元，由于人员减少，使得支出比同期减少15.4万元。

2、卫生健康支出2497.45万元，由于医疗支出增加比同期增加126.8万元。承接项目比同期增加所致。

3、公共安全支出，2023年未安排，比同期减少34.61万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,786.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；国防支出 0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；教育支出2.81万元，占本年财政拨款支出0.10%；科学技术支出 0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支 出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出286.45万元，占本年财政拨款支出10.28%；卫生健康支出2,497.45万元，占本年财政拨款支出89.62%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2022年度决算2.81万元，比2022年年初预算减少3.43万元，下降55.01%。其中：

“进修及培训”(款)2022年度决算2.81万元，比2022年度年初预算减少3.43万元，下降55.01%。主要用于医务人员职业再教育支出。

2、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算286.45万元，比2022年度年初预算增加3.27万元，增长1.15%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算284.85万元，比2022年度年初预算增加1.67万元，增长0.59。主要用于社会保险支出。

“社会福利”(款)2022年度决算0.01万元，比2022年度年初预算增加0.01万元，增长100%。主要用于购买试剂等专用材料。

“其他社会保障和就业支出”(款)2022年度决算1.59万元，比2022年度年初预算增加1.59万元，增长100%。主要用于消杀类专用材料。

3、“卫生健康支出”(类)2022年度决算2,497.45万元，比2022年度年初预算增加484.98万元，增长24.10%。其中：

“基层医疗卫生机构”(款)2022年度决算2,161.88万元，比2022年度年初预算增加365.26万元，增长20.33%。主要用于开展医疗服务支出。

“公共卫生”(款)2022年度决算174.75万元，比2022年度年初预算增加114.10万元，增长188.14%。主要用于基本公共卫生及重大公共卫生支出。

“中医药”(款)2022年度决算0.60万元，比2022年度年初预算减少4.4万元，减少88%。主要用于社区开展中医药项目。

“计划生育事务”(款)2022年度决算4.90万元，比2022年度年初预算无增减。主要用于社区育龄妇女长效检查支出。

“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算135.04万元，比2022年度年初预算增加3.10万元，增长2.35%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

“其他卫生健康支出”(款)2022年度决算20.28万元，比2022年度年初预算增加6.92万元，增长51.81%。主要用于用于疾病、两癌筛查等医疗支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

“本年度无此项支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

“本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2,582.15万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障 缴费、其他工资福利等支出2328.12万元，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品 和服务等支出224.06万元；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出29.97万元。 (4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2022年度“三公”经费财政拨款决算数4.21万元，比2022年度“三公”经费财政拨款年初预算8.78万元减少4.57万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算0.00万元，无增减。

2.公务接待费。2022年度决算数 0.00万元，比2022年度年初预算数0.50万元减 少0.50万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待 0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2022年度决算数4.21万元，比2022年度年初预算数8.28万元减少4.07万元。其中，公务用车购置费2022年度决算数0.00 万元，比2022年度年初预算数0.00万元，无增减。2022年度购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2022年度决算数4.21万元，比2022年度年初预算数8.28万元减少4.07万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2022年公务用车保有量5辆，车均运行维护费0.84万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2022 年度政府采购支出总额66.01万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出66.01万元。授予中小企业合同金额65.57万元，占政府采购支出总额的 99.33%，其中：授予小微企业合同金额1.77万元，占政府采购支出总额的2.68%。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆4台，68.27万元；单位价值100万元(含)以上的设备2台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本单位当年使用的所有支出功能分类项级科目名词。

2050803教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)：反映各部门安排的用于培训的支出。

2080502社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080599 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：反映除其他用于行政事业单位养老方面的支出 。

2081099社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映其他用于社会福利方面的支出。

2089999社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

2100301卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)：反映用于城市社区卫生机构的支出。

2100399卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

2100408卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

2100409卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出 。

2100410卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

2100601卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)：反映其他中医药支出。

2100717卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)：反映计划生育服务支出。

2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。

2109999卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映其他用于卫生健康方面的支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

北京市手机彩票网王四营社区卫生服务中心2022年度部门决算报表